신고기간경과 체크는 기한후신고에 대한 것이므로 수정신고와는 다른 것으로 체크하지 않으며 가산세부분은 홈택스에서 신고서를 작성할때 직접 반영하셔야 합니다 납부할때는 기존 납부한 금액은 제외하고 차액만 납부하게 됩니다 >신고기간경과 체크 후 신고 하면 되는거죠?그리고 이미 납부한 세액은 어떻게 처리해야하나요? > > >>안녕하세요 세무사이기정입니다 >> >>부가세신고-신고대상과세기간설정메뉴에서 2021년1기확정 1/1-6/30로 설정하고 신고서를 새로등록하여 수정신고를 해주어야 합니다 >> >>과세기간을 재설정하여 신고는 새로등록해두었으므로, 오늘 날짜로 저장된 신고서를 참고하여 홈택스의 신고.납부-부가가치세메뉴에서 신고서작성방식으로 수정신고를 해주면 됩니다. 수정신고의 경우 변환방식의 신고는 디지택스에서 지원하지 않습니다 >> >>수정신고를 직접 하기 어려운 경우 아래 메일주소로 디지택스아이디, 회사명, 수정신고내용을 알려주시면 검토후 대행수수료를 안내드리고 저희가 신고해드립니다 >> dialogic75@gmail.com>> >>감사합니다 >> >> >>>안녕하세요.부가세 신고 보완 요청을 받아서 문의 드립니다. >>>지난 1기 예정 신고시 이런 신고 검토 결과를 받아서. 신고를 안했고 이번 1기 확정시 상반기(1-6월)을 한꺼번에 신고를 했어야 했는데 깜박잊고 4-6월만 신고를 하여 매출 매입 세금 계산서 합계표 를 보내라는 요청을 받았습니다. >>> >>>[21년부터는 소규모법인(직전과세기간의 공급가액이 1억5천만원 미만인 법인)은 예정신고납부가 아닌 예정고지납부로 변경되었습니다. 예정고지세액이 30만원미만에 해당하는 경우에는 납부할 의무도 없습니다. 공지사항을 참고하시기 바랍니다.당 법인의 경우 예정신고, 납부할 의무가 없으므로 이번 신고는 하지마시고 7월에 상반기분을 한꺼번에 하시기 바랍니다.] >>> >>>합계표만 보내면 되는지 아니면 과세시간을 재설정해서 다시 신고를 해야하는지 문의를 드립니다. |